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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001853
Nro. de Timbrado
16585517
Monto de la Factura
₲ 684.000
Nro. de Orden de Pago
755
Fecha de Orden de Pago
28-09-2023
Fecha Emisión Cheque
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 643.673
IVA
₲ 62.182
Retención DNCP
₲ 2.413
Retención IVA
₲ 18.655
Retención Renta
₲ 18.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
57/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-223742
Monto Contrato
₲ 25.762.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.739.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.309.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas