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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002417
Nro. de Timbrado
11283934
Monto de la Factura
₲ 9.980.000
Nro. de Orden de Pago
1004
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.943.709
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.291
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO JAVIER VELAZQUEZ BARUA
RUC
813897-4
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-22008-16-122621
Monto Contrato
₲ 9.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.943.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302464
Nombre de la Licitación
Adquisición de baterias para rodados del parque automotor de la Gobernacion de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones