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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000238
Monto de la Factura
₲ 50.233.500
Nro. de Orden de Pago
16272
Fecha de Orden de Pago
05-09-2016
Fecha Emisión Cheque
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.771.145
IVA
₲ 4.566.682
Retención DNCP
₲ 179.014
Retención IVA
₲ 1.370.005
Retención Renta
₲ 913.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ANDRES TORRES LINARES
RUC
3672928-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-121410
Monto Contrato
₲ 50.233.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.233.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.771.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308192
Nombre de la Licitación
Reparacion y Reposicion de Techo, Area Laboratorio Informatico de la FCEA
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado