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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001547
Monto de la Factura
₲ 7.596.250
Nro. de Orden de Pago
16066
Fecha de Orden de Pago
04-08-2016
Fecha Emisión Cheque
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.223.896
IVA
₲ 690.568
Retención DNCP
₲ 27.070
Retención IVA
₲ 207.170
Retención Renta
₲ 138.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
06,07,09,10,44
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-122234
Monto Contrato
₲ 37.352.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.352.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.569.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307312
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel Pergaminos, Productos de Papel Varios y de Resmas de Papel con Caracter Sustentable
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado