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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001494
Monto de la Factura
₲ 1.055.000
Nro. de Orden de Pago
15923
Fecha de Orden de Pago
06-07-2016
Fecha Emisión Cheque
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.051.164
IVA
₲ 95.909
Retención DNCP
₲ 3.836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
06,07,09,10,44
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-122234
Monto Contrato
₲ 37.352.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.352.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.569.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307312
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel Pergaminos, Productos de Papel Varios y de Resmas de Papel con Caracter Sustentable
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado