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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001544
Monto de la Factura
₲ 9.996.850
Nro. de Orden de Pago
16070
Fecha de Orden de Pago
04-08-2016
Fecha Emisión Cheque
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.506.822
IVA
₲ 908.805
Retención DNCP
₲ 35.625
Retención IVA
₲ 272.642
Retención Renta
₲ 181.761
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
06,07,09,10,44
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-122234
Monto Contrato
₲ 37.352.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.352.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.569.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307312
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel Pergaminos, Productos de Papel Varios y de Resmas de Papel con Caracter Sustentable
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado