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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000186
Monto de la Factura
₲ 57.074.378
Nro. de Orden de Pago
16048
Fecha de Orden de Pago
01-08-2016
Fecha Emisión Cheque
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.276.696
IVA
₲ 5.188.580
Retención DNCP
₲ 203.392
Retención IVA
₲ 1.556.574
Retención Renta
₲ 1.037.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-121317
Monto Contrato
₲ 57.074.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.074.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.276.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307498
Nombre de la Licitación
Servicio de Reformas y Mantenimientos Varios a el Edificio de la F.C.E.A. - Filial Horqueta
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado