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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 12.870.400
Nro. de Orden de Pago
16670
Fecha de Orden de Pago
01-11-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.239.517
IVA
₲ 11.700.364
Retención DNCP
₲ 45.865
Retención IVA
₲ 351.011
Retención Renta
₲ 234.007
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS GIMENEZ FLEITAS
RUC
4035136-0
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-127813
Monto Contrato
₲ 12.870.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.870.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.239.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315898
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado