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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 2.510.000
Nro. de Orden de Pago
15899
Fecha de Orden de Pago
04-07-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.386.964
IVA
₲ 228.182
Retención DNCP
₲ 8.945
Retención IVA
₲ 68.455
Retención Renta
₲ 45.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-122288
Monto Contrato
₲ 2.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.386.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307973
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas para Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado