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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 3.100.680
Nro. de Orden de Pago
17196
Fecha de Orden de Pago
10-01-2017
Fecha Emisión Cheque
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.948.690
IVA
₲ 281.880
Retención DNCP
₲ 11.050
Retención IVA
₲ 84.564
Retención Renta
₲ 56.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-132833
Monto Contrato
₲ 3.100.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.100.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.948.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307281
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA F.C.E.T.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado