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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077685
Monto de la Factura
₲ 17.800.000
Nro. de Orden de Pago
17170
Fecha de Orden de Pago
04-01-2017
Fecha Emisión Cheque
04-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.927.476
IVA
₲ 1.618.182
Retención DNCP
₲ 63.433
Retención IVA
₲ 485.455
Retención Renta
₲ 323.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-131179
Monto Contrato
₲ 17.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.927.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318464
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado