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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026580
Monto de la Factura
₲ 4.924.500
Nro. de Orden de Pago
16910
Fecha de Orden de Pago
07-12-2016
Fecha Emisión Cheque
07-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.683.110
IVA
₲ 447.682
Retención DNCP
₲ 17.549
Retención IVA
₲ 134.305
Retención Renta
₲ 89.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
15,16
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-122233
Monto Contrato
₲ 13.793.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.358.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.117.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307312
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel Pergaminos, Productos de Papel Varios y de Resmas de Papel con Caracter Sustentable
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado