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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 16.130.424
Nro. de Orden de Pago
9161723
Fecha de Orden de Pago
13-05-2013
Fecha Emisión Cheque
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.072.941
IVA
Retención DNCP
₲ 57.483
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA CUBILLA FISCHER
RUC
3495795-2
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
CD-26001-12-59753
Monto Contrato
₲ 16.130.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.130.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.072.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235383
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPO DE GESTION DE RED NODE COMMANDER Y SISTEMA EDM
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco