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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. de Orden de Pago
9162049
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.944.766
IVA
₲ 672.727
Retención DNCP
₲ 26.371
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 134.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
CD-26001-12-68477
Monto Contrato
₲ 7.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.307.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.944.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233303
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULARIOS CONTINUOS, CARTULINAS Y SOBRES PARA TELEGRAMAS SIMPLES Y DE LUJO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco