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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001247
Monto de la Factura
₲ 14.575.698
Nro. de Orden de Pago
19070
Fecha de Orden de Pago
16-04-2013
Fecha Emisión Cheque
16-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.523.756
IVA
Retención DNCP
₲ 51.942
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
CD-26001-12-59754
Monto Contrato
₲ 15.327.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.575.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.523.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235383
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPO DE GESTION DE RED NODE COMMANDER Y SISTEMA EDM
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco