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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004516
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. de Orden de Pago
9161922
Fecha de Orden de Pago
19-06-2013
Fecha Emisión Cheque
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.797.724
IVA
₲ 4.909.091
Retención DNCP
₲ 192.436
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-26001-12-54838
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.444.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.797.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232788
Nombre de la Licitación
ENCUADERNACION DE LIBROS CONTABLES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco