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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043570
Monto de la Factura
₲ 3.157.000
Nro. de Orden de Pago
18850
Fecha de Orden de Pago
12-03-2013
Fecha Emisión Cheque
12-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.145.750
IVA
Retención DNCP
₲ 11.250
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CD-26001-12-62658
Monto Contrato
₲ 3.157.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.157.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.145.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223086
Nombre de la Licitación
INSUMOS LABORATORIALES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco