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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001102
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 1.047.000
Nro. de Orden de Pago
5125
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 995.603
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.807
Retención IVA
₲ 28.554
Retención Renta
₲ 19.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-25004-16-130946
Monto Contrato
₲ 1.047.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.047.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 995.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304287
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos e Insumos de Limpieza para la ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp