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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001344
Nro. de Timbrado
11748777
Monto de la Factura
₲ 53.900.000
Nro. de Orden de Pago
5130
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.257.920
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 192.080
Retención IVA
₲ 1.470.000
Retención Renta
₲ 980.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOM SA
RUC
80008945-6
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25004-16-118807
Monto Contrato
₲ 53.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.257.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299073
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RADIOS RECEPTORES O TRANSMISORES DE RADIOFRECUENCIA PARA GUARDIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp