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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Nro. de Timbrado
11701640
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
5160
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.090
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-25004-16-132832
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307867
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE CORRECCIÓN DE SEÑAL SATELITAL SUBMETRICA DE OMNISTAR
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp