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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7717
Nro. de Timbrado
12804212
Monto de la Factura
₲ 55.203.140
Nro. de Orden de Pago
87324
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.997.343
IVA
₲ 5.018.467
Retención DNCP
₲ 194.717
Retención IVA
₲ 1.505.540
Retención Renta
₲ 1.505.540
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
44/18
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-164458
Monto Contrato
₲ 55.203.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.203.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.997.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346168
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal