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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7067
Nro. de Timbrado
13633394
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. de Orden de Pago
89246
Fecha de Orden de Pago
22-11-2019
Fecha Emisión Cheque
22-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.307.722
IVA
₲ 222.727
Retención DNCP
₲ 8.642
Retención IVA
₲ 66.818
Retención Renta
₲ 66.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-161909
Monto Contrato
₲ 94.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.085.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.813.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345224
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal