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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6661
Nro. de Timbrado
13196594
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
88528
Fecha de Orden de Pago
30-07-2019
Fecha Emisión Cheque
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.400
IVA
₲ 127.273
Retención DNCP
₲ 5.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-161909
Monto Contrato
₲ 94.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.085.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.813.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345224
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal