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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002993
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. de Orden de Pago
1212
Fecha de Orden de Pago
01-06-2016
Fecha Emisión Cheque
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.137.454
IVA
₲ 12.727.273
Retención DNCP
₲ 498.909
Retención IVA
₲ 3.818.182
Retención Renta
₲ 2.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-120150
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306098
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac