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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001034
Monto de la Factura
₲ 7.249.000
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
20-02-2017
Fecha Emisión Cheque
20-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.893.667
IVA
₲ 659.000
Retención DNCP
₲ 25.833
Retención IVA
₲ 197.700
Retención Renta
₲ 131.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
118/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-133959
Monto Contrato
₲ 7.249.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.249.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.893.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310537
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac