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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00230
Monto de la Factura
₲ 115.577.980
Nro. de Orden de Pago
2977
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.912.557
IVA
₲ 10.507.089
Retención DNCP
₲ 411.878
Retención IVA
₲ 3.152.127
Retención Renta
₲ 2.101.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.R. CONSTRUCCIONES SA
RUC
80013443-5
Número de Contrato
119/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-134175
Monto Contrato
₲ 115.577.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.577.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.912.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310665
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y OTROS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac