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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00231
Monto de la Factura
₲ 98.788.850
Nro. de Orden de Pago
2979
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.946.399
IVA
₲ 8.980.805
Retención DNCP
₲ 352.048
Retención IVA
₲ 2.694.242
Retención Renta
₲ 1.796.161
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.R. CONSTRUCCIONES SA
RUC
80013443-5
Número de Contrato
120/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-133685
Monto Contrato
₲ 98.788.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.788.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.946.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320598
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PINTURA DE PASILLOS DEL MDN PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac