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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 24.615.000
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
09-01-2018
Fecha Emisión Cheque
09-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.408.418
IVA
₲ 2.327.727
Retención DNCP
₲ 87.719
Retención IVA
₲ 671.318
Retención Renta
₲ 447.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Severiano Orihuela Acuña
RUC
2389378-8
Número de Contrato
144/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-134024
Monto Contrato
₲ 93.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.369.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319033
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac