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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000731
Monto de la Factura
₲ 15.436.250
Nro. de Orden de Pago
224
Fecha de Orden de Pago
16-02-2017
Fecha Emisión Cheque
16-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.679.593
IVA
₲ 1.403.295
Retención DNCP
₲ 55.009
Retención IVA
₲ 420.989
Retención Renta
₲ 280.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
112/16
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-134329
Monto Contrato
₲ 15.436.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.436.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.679.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310537
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac