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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252/249/250/251
Monto de la Factura
₲ 115.960.000
Nro. de Orden de Pago
7646
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.275.852
IVA
₲ 10.541.818
Retención DNCP
₲ 413.239
Retención IVA
₲ 3.162.545
Retención Renta
₲ 2.108.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-23003-14-101326
Monto Contrato
₲ 115.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.275.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284291
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mobiliarios y Equipamientos para Oficinas del Interior
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert