- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000278
Monto de la Factura
₲ 2.473.000
Nro. de Orden de Pago
5692
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.351.778
IVA
₲ 224.818
Retención DNCP
₲ 8.813
Retención IVA
₲ 67.445
Retención Renta
₲ 44.964
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23003-14-91433
Monto Contrato
₲ 2.473.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.473.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.351.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272280
Nombre de la Licitación
Servicios de Recarga de Extintores
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert