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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000141
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. de Orden de Pago
5693
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.178.444
IVA
₲ 781.818
Retención DNCP
₲ 30.647
Retención IVA
₲ 234.545
Retención Renta
₲ 156.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23003-14-94485
Monto Contrato
₲ 49.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.705.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.268.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279962
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE CARTUCHOS, TONNER Y TINTAS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert