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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Nro. de Timbrado
14377306
Monto de la Factura
₲ 41.391.400
Nro. de Orden de Pago
6971
Fecha de Orden de Pago
25-11-2020
Fecha Emisión Cheque
25-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.987.688
IVA
₲ 3.762.855
Retención DNCP
₲ 145.999
Retención IVA
₲ 1.128.857
Retención Renta
₲ 1.128.856
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-193137
Monto Contrato
₲ 119.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.985.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.837.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380094
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Edificios e Instalaciones Eléctricas.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas