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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011637
Nro. de Timbrado
15009310
Monto de la Factura
₲ 2.311.915
Nro. de Orden de Pago
130361
Fecha de Orden de Pago
09-11-2023
Fecha Emisión Cheque
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.101.741
IVA
₲ 210.174
Retención DNCP
₲ 8.155
Retención IVA
₲ 63.052
Retención Renta
₲ 63.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
CD N° 27
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-216890
Monto Contrato
₲ 138.531.627
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.926.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.565.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415289
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gases y Nitrógeno - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal