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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056780
Nro. de Timbrado
15782045
Monto de la Factura
₲ 38.500.000
Nro. de Orden de Pago
126532
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.000.000
IVA
₲ 3.500.000
Retención DNCP
₲ 135.800
Retención IVA
₲ 1.050.000
Retención Renta
₲ 1.050.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
CD N°38/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-220378
Monto Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.235.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGENDAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal