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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010982
Nro. de Timbrado
15565000
Monto de la Factura
₲ 14.173.750
Nro. de Orden de Pago
124666
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.885.227
IVA
₲ 1.288.523
Retención DNCP
₲ 49.995
Retención IVA
₲ 386.557
Retención Renta
₲ 386.557
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
CD N° 21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-216461
Monto Contrato
₲ 14.173.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.708.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.885.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409960
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Otros.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal