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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0017052
Nro. de Timbrado
15327913
Monto de la Factura
₲ 11.391.438
Nro. de Orden de Pago
135248
Fecha de Orden de Pago
24-10-2024
Fecha Emisión Cheque
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.355.853
IVA
₲ 1.035.585
Retención DNCP
₲ 39.766
Retención IVA
₲ 310.676
Retención Renta
₲ 414.234
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
CD N°09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-213794
Monto Contrato
₲ 43.906.869
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.568.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.915.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405708
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Tractor JOHN DEERE.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal