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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010979
Nro. de Timbrado
15565000
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. de Orden de Pago
124667
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.919.726
IVA
₲ 3.454.545
Retención DNCP
₲ 134.036
Retención IVA
₲ 1.036.364
Retención Renta
₲ 1.036.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.840.000
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
CD 18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-215043
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.966.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.919.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409407
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal