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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001143
Nro. de Timbrado
17018764
Monto de la Factura
₲ 9.490.000
Nro. de Orden de Pago
133384
Fecha de Orden de Pago
24-06-2024
Fecha Emisión Cheque
24-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.627.273
IVA
₲ 862.727
Retención DNCP
₲ 33.129
Retención IVA
₲ 258.818
Retención Renta
₲ 345.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
CD N° 03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-211881
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.672.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.352.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403536
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Red Informática y Fibra Óptica - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal