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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001703
Nro. de Timbrado
14972841
Monto de la Factura
₲ 10.620.000
Nro. de Orden de Pago
122418
Fecha de Orden de Pago
31-03-2022
Fecha Emisión Cheque
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.654.545
IVA
₲ 965.455
Retención DNCP
₲ 37.460
Retención IVA
₲ 289.637
Retención Renta
₲ 289.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
CD N°28/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-211563
Monto Contrato
₲ 14.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.168.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.318.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400304
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal