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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005477
Nro. de Timbrado
15857319
Monto de la Factura
₲ 4.625.250
Nro. de Orden de Pago
125810
Fecha de Orden de Pago
21-11-2022
Fecha Emisión Cheque
23-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.352.571
IVA
₲ 420.477
Retención DNCP
₲ 16.315
Retención IVA
₲ 126.143
Retención Renta
₲ 126.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CLAUDIA CAROLINA RAMOS HERMOSILLA
RUC
2886354-2
Número de Contrato
CD N°36/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-220317
Monto Contrato
₲ 69.793.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.787.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.734.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416385
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal