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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013495
Nro. de Timbrado
16391580
Monto de la Factura
₲ 1.243.000
Nro. de Orden de Pago
128881
Fecha de Orden de Pago
21-07-2023
Fecha Emisión Cheque
21-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.130.000
IVA
₲ 113.000
Retención DNCP
₲ 4.384
Retención IVA
₲ 33.900
Retención Renta
₲ 33.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ALICIA PERALTA DE NUÑEZ
RUC
2880611-5
Número de Contrato
CD N° 32/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-217448
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.340.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.790.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416242
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sellos - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal