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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015378
Nro. de Timbrado
17033548
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. de Orden de Pago
132647
Fecha de Orden de Pago
30-04-2024
Fecha Emisión Cheque
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.545
IVA
₲ 25.455
Retención DNCP
₲ 977
Retención IVA
₲ 7.637
Retención Renta
₲ 10.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ALICIA PERALTA DE NUÑEZ
RUC
2880611-5
Número de Contrato
CD N° 32/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-217448
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.340.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.790.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416242
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sellos - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal