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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003276
Nro. de Timbrado
15256114
Monto de la Factura
₲ 6.172.500
Nro. de Orden de Pago
123666
Fecha de Orden de Pago
23-06-2022
Fecha Emisión Cheque
23-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.652.828
IVA
₲ 265.282
Retención DNCP
₲ 22.319
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
CD 04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-211793
Monto Contrato
₲ 48.004.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.790.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.147.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405373
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal