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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003413
Nro. de Timbrado
16025203
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
126597
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 496.364
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.140.000
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
CD 15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-215197
Monto Contrato
₲ 127.201.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.435.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.930.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal