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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001292
Nro. de Timbrado
16298294
Monto de la Factura
₲ 20.940.000
Nro. de Orden de Pago
128708
Fecha de Orden de Pago
11-07-2023
Fecha Emisión Cheque
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.036.364
IVA
₲ 1.903.636
Retención DNCP
₲ 73.861
Retención IVA
₲ 571.091
Retención Renta
₲ 571.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
CD N° 40/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-220953
Monto Contrato
₲ 62.508.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.326.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.825.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418480
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ESCRIBANÍA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal