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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006743
Nro. de Timbrado
15359901
Monto de la Factura
₲ 76.266.000
Nro. de Orden de Pago
125134
Fecha de Orden de Pago
12-10-2022
Fecha Emisión Cheque
12-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.332.273
IVA
₲ 6.933.273
Retención DNCP
₲ 277.331
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
CD N° 33/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-218284
Monto Contrato
₲ 76.266.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.609.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.332.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416223
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION DE LICENCIAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal