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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0523641
Monto de la Factura
₲ 3.047.500
Nro. de Orden de Pago
572
Fecha de Orden de Pago
18-05-2023
Fecha Emisión Cheque
18-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.867.835
IVA
₲ 277.045
Retención DNCP
₲ 10.749
Retención IVA
₲ 83.114
Retención Renta
₲ 83.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
56/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-217815
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.044.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.867.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409509
Nombre de la Licitación
CD N° 57/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RAYOS X ASTROPHISYCS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay