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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006046
Monto de la Factura
₲ 17.972.500
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
06-01-2023
Fecha Emisión Cheque
06-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.912.940
IVA
₲ 1.633.863
Retención DNCP
₲ 63.394
Retención IVA
₲ 490.159
Retención Renta
₲ 490.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
76/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-220073
Monto Contrato
₲ 17.972.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.956.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.912.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417148
Nombre de la Licitación
CD N° 103/2022 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay