- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006723
Monto de la Factura
₲ 8.023.000
Nro. de Orden de Pago
523
Fecha de Orden de Pago
05-05-2023
Fecha Emisión Cheque
05-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.550.009
IVA
₲ 729.363
Retención DNCP
₲ 28.299
Retención IVA
₲ 218.809
Retención Renta
₲ 218.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
62/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-218275
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.885.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.269.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409636
Nombre de la Licitación
CD N° 61/2022 - SERVICIO DE EMISIÓN DE CERTIFICADO PARA FIRMA DIGITAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay